закрытие года

добрый день,подскажите пожалуйста,как поступить в такой ситуации,после переброски зарплаты в бухгалтерию образовалась переплата по 302.11 на 13406руб.,по ндфл такая же сумма,оставить также,но это будет нецелевое использование или лучше снять с человека эти деньги,может у какого была такая ситуация